| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000001
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO DE ENGENHARIA |
233,94 | 233,94 | 233,94 |
|
2021NE000002
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000003
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000004
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000005
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000007
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000008
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000009
Dt. Emissão: Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DO PARQUE INDUSTRIAL DO MARANHÃO |
2.966.813,65 | 2.966.813,65 | 2.966.813,65 |
|
2021NE000010
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DAS COMUNIDADES SALVA DA TERRA II, PODE SER E PIQUI |
175.560,00 | 175.560,00 | 175.560,00 |
|
2021NE000011
Dt. Emissão: Descrição: SERVIÇOS ULTILIZANDO ESTAÇÕES METEOROLÓGICA |
468.000,00 | 468.000,00 | 468.000,00 |
|
2021NE000012
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM NOME ILDA DE JESUS |
45.430,00 | 45.430,00 | 45.430,00 |
|
2021NE000013
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA |
1.640.838,34 | 1.640.838,34 | 1.640.838,34 |
|
2021NE000014
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS |
949.123,34 | 949.123,34 | 949.123,34 |
|
2021NE000015
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DA CERCA PATRIMONIAL/OREACIONAL DE GUARITA DO AEROPORTO DE BARREIRINHA-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000016
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000017
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000021
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000022
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000023
Dt. Emissão: Descrição: INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA EM CINQUENTAE UM MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO |
1.542.185,19 | 1.542.185,19 | 1.542.185,19 |
|
2021NE000024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE DESENV.ECON.INDUSTRIAL DO MARANHÃO. |
68.764,91 | 68.764,91 | 68.764,91 |
|
2021NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA |
73.115,00 | 73.115,00 | 73.115,00 |
|
2021NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA |
144.967,00 | 144.967,00 | 144.967,00 |
|
2021NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA OS PARQUES INDUSTRIAL DO MARANHÃO. |
219.130,00 | 219.130,00 | 219.130,00 |
|
2021NE000036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E /OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE LOGADOUROS PÚBLICOS NOS AERODROMOS DO MARANHÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000037
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E /OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE LOGADOUROS PÚBLICOS NOS PARQUES INDUSTRIAL DO MARANHÃO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET. RAP INSCRITO: 16.691,40 |
66.734,38 | 66.734,38 | 50.042,98 |
|
2021NE000041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE MULTA DA DARF DE 2020 DA SEINC CNPJ 07.586.805-0001/08 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2021NE000043
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA DOS PARQUES INDUSTRIAL |
1.516.400,91 | 1.516.400,91 | 1.516.400,91 |
|
2021NE000046
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AERODROMOS |
996.918,95 | 996.918,95 | 996.918,95 |
|
2021NE000047
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO AERODROMOS E PARQUES INDUSTRIAIS DO MARANHÃO |
7.600,20 | 7.600,20 | 7.600,20 |
|
2021NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DO AERODROMOS DO ESTADO DO MARANHÃO |
8.201.167,04 | 8.201.167,04 | 8.201.167,04 |
|
2021NE000052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUES DO ESTADO DO MARANHÃO |
2.313.221,02 | 2.313.221,02 | 2.313.221,02 |
|
2021NE000054
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DAS COMUNIDADES SALVA TERRAI E II |
43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
|
2021NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS , CONFORME CONDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO EDITAL DE ACORDO COM HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. |
130.782,40 | 130.782,40 | 130.782,40 |
|
2021NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000057
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE GRAJAÚ |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000058
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE GRAJAÚ |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO RAP INSCRITO: 271.719,34 |
1.086.877,36 | 1.086.877,36 | 815.158,02 |
|
2021NE000061
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000062
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000063
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000064
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2021NE000070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS E TIMON-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000072
Dt. Emissão: Descrição: ADITIVO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000074
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DE BACABEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 |
43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
|
2021NE000075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO .CONFORME PROCESSO 0095766/2021 RAP INSCRITO: 58.500,00 |
234.000,00 | 234.000,00 | 175.500,00 |
|
2021NE000084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA DE JUNHO DE 2021 |
43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
|
2021NE000092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO LO Nº 1110955/2021, SOB O PROCESSO Nº 20060042220/2020 DO PARQUE DE TIMON-MA |
2.810,10 | 2.810,10 | 2.810,10 |
|
2021NE000094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE JULHO DE 2021 |
43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
|
2021NE000095
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - L.O DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUIS - DISAL, JUNTO A SECRETARIA DE EST.DO MEIO AMBUENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA |
88,78 | 88,78 | 88,78 |
|
2021NE000096
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000097
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000098
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000099
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2021NE000101
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DE EVENTOS REALIZADO NO NO RIO POTY HOTEL |
48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
|
2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ADITIVAR O CONTRATO N. 013/2020 DO PROCESSO 0120924/2021 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA. |
55.712,20 | 55.712,20 | 55.712,20 |
|
2021NE000104
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS NO PERIODO 19/08/2021 A 20/08/2021 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000106
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS NO PERIODO 19/08/2021 A 20/08/2021 |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ADITIVAR O CONTRATO 010/2018 DO PROCESSO N.0163157/2021 |
51.215,54 | 51.215,54 | 51.215,54 |
|
2021NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS RAP INSCRITO: 9.589,16 |
88.956,64 | 88.956,64 | 79.367,48 |
|
2021NE000122
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A VISITA TÉCNICA DA ESMPRESA VOEPASS AO AERODROMOS DE BARREIRINHAS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000123
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A VISITA TÉCNICA DA ESMPRESA VOEPASS AO AERODROMOS DE BARREIRINHAS |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000124
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA DE AGOSTO DE 2021 |
43.890,00 | 43.890,00 | 43.890,00 |
|
2021NE000125
Dt. Emissão: Descrição: O PRESENTE TERMO DE FOMENTO, TEM POR OBJETIVO APOIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO SHOW DE PREMIOS ACOMAC A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 |
240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
|
2021NE000126
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PERITORO E TRIZIDELA DO VALE |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000127
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PERITORO E TRIZIDELA DO VALE |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000128
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000129
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
|
2021NE000131
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
|
2021NE000132
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000133
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2021NE000134
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2021NE000135
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000136
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000137
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000145
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
|
2021NE000146
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000147
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000148
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2021NE000149
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE CAXIAS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2021NE000151
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE CAXIAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2021NE000153
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018 |
65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
|
2021NE000159
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
|
2021NE000160
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000161
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000162
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000163
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000164
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
|
2021NE000169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
2021NE000170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2021NE000171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2021NE000172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000173
Dt. Emissão: Descrição: REPASSE DE ATENDER A PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE NATAL |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
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2021NE000174
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000176
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000177
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000178
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000188
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
672,00 | 672,00 | 672,00 |
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2021NE000189
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000190
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000191
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000192
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2021NE000193
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000194
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2021NE000195
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE000200
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO NO CADASTRO DO MUNICIPIO DE BACABEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 RAP INSCRITO: 43.890,00 |
175.560,00 | 175.560,00 | 131.670,00 |
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2021NE000202
Dt. Emissão: Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES EMPRESARIAIS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO. |
371.306,26 | 371.306,26 | 371.306,26 |
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2021NE000205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES DE IPERATRIZ E GRAJAU |
256.050,21 | 256.050,21 | 256.050,21 |
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2021NE000207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO COM ACII |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CELELEBRA O TERMO DE FOMENTO COM ACII |
200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
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2021NE000214
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE IMÓVEL, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUÍS |
9.250,00 | 9.250,00 | 9.250,00 |
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2021NE000218
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS |
380.130,25 | 380.130,25 | 380.130,25 |
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2021NE000219
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE DCTF DA SEINC |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
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2021NE000221
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS ,E REALIZAÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE ALTA DEFINIÇÃO DRONE |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000232
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000233
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000234
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000235
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000236
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000237
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000238
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000239
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000240
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000241
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000246
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
448,00 | 448,00 | 448,00 |
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2021NE000247
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000248
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000249
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000250
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000251
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000252
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2021NE000253
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2021NE000254
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
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2021NE000255
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 25.117.081,61 | 25.117.081,61 | 24.716.691,71 |
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