Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000001

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DO CONSELHO DE ENGENHARIA

233,94 233,94 233,94
2021NE000002

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

540,00 540,00 540,00
2021NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000004

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000005

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

900,00 900,00 900,00
2021NE000006

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

900,00 900,00 900,00
2021NE000007

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000008

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000009

Dt. Emissão:
Descrição: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DO PARQUE INDUSTRIAL DO MARANHÃO

2.966.813,65 2.966.813,65 2.966.813,65
2021NE000010

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DAS COMUNIDADES SALVA DA TERRA II, PODE SER E PIQUI

175.560,00 175.560,00 175.560,00
2021NE000011

Dt. Emissão:
Descrição: SERVIÇOS ULTILIZANDO ESTAÇÕES METEOROLÓGICA

468.000,00 468.000,00 468.000,00
2021NE000012

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO EM NOME ILDA DE JESUS

45.430,00 45.430,00 45.430,00
2021NE000013

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE IMPERATRIZ-MA

1.640.838,34 1.640.838,34 1.640.838,34
2021NE000014

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PAVIMENTADAS

949.123,34 949.123,34 949.123,34
2021NE000015

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTRUÇÃO DA CERCA PATRIMONIAL/OREACIONAL DE GUARITA DO AEROPORTO DE BARREIRINHA-MA

0,00 0,00 0,00
2021NE000016

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

400,00 400,00 400,00
2021NE000017

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

400,00 400,00 400,00
2021NE000018

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

0,00 0,00 0,00
2021NE000020

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS

540,00 540,00 540,00
2021NE000022

Dt. Emissão:
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

0,00 0,00 0,00
2021NE000023

Dt. Emissão:
Descrição: INSTRUMENTO A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA EM CINQUENTAE UM MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO

1.542.185,19 1.542.185,19 1.542.185,19
2021NE000024

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EDITORIAL E ELABORAÇÃO GRÁFICA MULTIMIDIA, GESTÃO E GERAÇÃO DE CONTEUDO DE SITES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE DESENV.ECON.INDUSTRIAL DO MARANHÃO.

68.764,91 68.764,91 68.764,91
2021NE000028

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA

73.115,00 73.115,00 73.115,00
2021NE000029

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA

144.967,00 144.967,00 144.967,00
2021NE000031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA PARA OS PARQUES INDUSTRIAL DO MARANHÃO.

219.130,00 219.130,00 219.130,00
2021NE000036

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E /OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE LOGADOUROS PÚBLICOS NOS AERODROMOS DO MARANHÃO

0,00 0,00 0,00
2021NE000037

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E /OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE LOGADOUROS PÚBLICOS NOS PARQUES INDUSTRIAL DO MARANHÃO

0,00 0,00 0,00
2021NE000038

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.

0,00 0,00 0,00
2021NE000040

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COFFE BRECK E BUFFET.

RAP INSCRITO: 16.691,40

66.734,38 66.734,38 50.042,98
2021NE000041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE MULTA DA DARF DE 2020 DA SEINC CNPJ 07.586.805-0001/08

100,00 100,00 100,00
2021NE000043

Dt. Emissão:
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VIGILANCIA DOS PARQUES INDUSTRIAL

1.516.400,91 1.516.400,91 1.516.400,91
2021NE000046

Dt. Emissão:
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS AERODROMOS

996.918,95 996.918,95 996.918,95
2021NE000047

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DO AERODROMOS E PARQUES INDUSTRIAIS DO MARANHÃO

7.600,20 7.600,20 7.600,20
2021NE000050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DO AERODROMOS DO ESTADO DO MARANHÃO

8.201.167,04 8.201.167,04 8.201.167,04
2021NE000052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DOS PARQUES DO ESTADO DO MARANHÃO

2.313.221,02 2.313.221,02 2.313.221,02
2021NE000054

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 DAS COMUNIDADES SALVA TERRAI E II

43.890,00 43.890,00 43.890,00
2021NE000055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS , CONFORME CONDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES CONTIDA NO EDITAL DE ACORDO COM HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME.

130.782,40 130.782,40 130.782,40
2021NE000056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00 0,00 0,00
2021NE000057

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE GRAJAÚ

540,00 540,00 540,00
2021NE000058

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE GRAJAÚ

600,00 600,00 600,00
2021NE000059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO

RAP INSCRITO: 271.719,34

1.086.877,36 1.086.877,36 815.158,02
2021NE000061

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL

800,00 800,00 800,00
2021NE000062

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL

800,00 800,00 800,00
2021NE000063

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL

800,00 800,00 800,00
2021NE000064

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE SANTA INÊS E BACABAL

720,00 720,00 720,00
2021NE000070

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS E TIMON-MA

360,00 360,00 360,00
2021NE000072

Dt. Emissão:
Descrição: ADITIVO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

0,00 0,00 0,00
2021NE000074

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO DE BACABEIRA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021

43.890,00 43.890,00 43.890,00
2021NE000075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO .CONFORME PROCESSO 0095766/2021

RAP INSCRITO: 58.500,00

234.000,00 234.000,00 175.500,00
2021NE000084

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA DE JUNHO DE 2021

43.890,00 43.890,00 43.890,00
2021NE000092

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO LO Nº 1110955/2021, SOB O PROCESSO Nº 20060042220/2020 DO PARQUE DE TIMON-MA

2.810,10 2.810,10 2.810,10
2021NE000094

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE JULHO DE 2021

43.890,00 43.890,00 43.890,00
2021NE000095

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - L.O DO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUIS - DISAL, JUNTO A SECRETARIA DE EST.DO MEIO AMBUENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

88,78 88,78 88,78
2021NE000096

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA

600,00 600,00 600,00
2021NE000097

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA

0,00 0,00 0,00
2021NE000098

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA

540,00 540,00 540,00
2021NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAROLINA-MA

480,00 480,00 480,00
2021NE000101

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DE EVENTOS REALIZADO NO NO RIO POTY HOTEL

48.600,00 48.600,00 48.600,00
2021NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ADITIVAR O CONTRATO N. 013/2020 DO PROCESSO 0120924/2021 LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA.

55.712,20 55.712,20 55.712,20
2021NE000104

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS NO PERIODO 19/08/2021 A 20/08/2021

0,00 0,00 0,00
2021NE000106

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAXIAS NO PERIODO 19/08/2021 A 20/08/2021

400,00 400,00 400,00
2021NE000111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ADITIVAR O CONTRATO 010/2018 DO PROCESSO N.0163157/2021

51.215,54 51.215,54 51.215,54
2021NE000119

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS

RAP INSCRITO: 9.589,16

88.956,64 88.956,64 79.367,48
2021NE000122

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A VISITA TÉCNICA DA ESMPRESA VOEPASS AO AERODROMOS DE BARREIRINHAS

400,00 400,00 400,00
2021NE000123

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR E DAR SUPORTE A VISITA TÉCNICA DA ESMPRESA VOEPASS AO AERODROMOS DE BARREIRINHAS

320,00 320,00 320,00
2021NE000124

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE RELOCAÇÃO NO MUNICIPIO DE BACABEIRA DE AGOSTO DE 2021

43.890,00 43.890,00 43.890,00
2021NE000125

Dt. Emissão:
Descrição: O PRESENTE TERMO DE FOMENTO, TEM POR OBJETIVO APOIAR A REALIZAÇÃO DO PROJETO SHOW DE PREMIOS ACOMAC A SER REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

240.000,00 240.000,00 240.000,00
2021NE000126

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PERITORO E TRIZIDELA DO VALE

400,00 400,00 400,00
2021NE000127

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE PERITORO E TRIZIDELA DO VALE

320,00 320,00 320,00
2021NE000128

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

400,00 400,00 400,00
2021NE000129

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

360,00 360,00 360,00
2021NE000130

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

320,00 320,00 320,00
2021NE000131

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

448,00 448,00 448,00
2021NE000132

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

400,00 400,00 400,00
2021NE000133

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

400,00 400,00 400,00
2021NE000134

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

360,00 360,00 360,00
2021NE000135

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

600,00 600,00 600,00
2021NE000136

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

600,00 600,00 600,00
2021NE000137

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIDADE DE COROATÁ E HUMBERTO DE CAMPOS

600,00 600,00 600,00
2021NE000145

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS

672,00 672,00 672,00
2021NE000146

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS

600,00 600,00 600,00
2021NE000147

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS

600,00 600,00 600,00
2021NE000148

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE BARRA DO CORDA E SANTA INÊS

540,00 540,00 540,00
2021NE000149

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE CAXIAS

0,00 0,00 0,00
2021NE000151

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CIADES DE CAXIAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000153

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHONHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE LOGISTICO DOS EVENTOS, REFERENTE AO ADITIVO N.001/2021 DO CONTRATO 004/2018

65.900,00 65.900,00 65.900,00
2021NE000159

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.120,00 1.120,00 1.120,00
2021NE000160

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000161

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000162

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

800,00 800,00 800,00
2021NE000163

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

900,00 900,00 900,00
2021NE000164

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2021NE000165

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2021NE000166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.440,00 1.440,00 1.440,00
2021NE000167

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.440,00 1.440,00 1.440,00
2021NE000168

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.280,00 1.280,00 1.280,00
2021NE000169

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.440,00 1.440,00 1.440,00
2021NE000170

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2021NE000171

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

900,00 900,00 900,00
2021NE000172

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

800,00 800,00 800,00
2021NE000173

Dt. Emissão:
Descrição: REPASSE DE ATENDER A PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE NATAL

50.000,00 50.000,00 50.000,00
2021NE000174

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000175

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS

600,00 600,00 600,00
2021NE000176

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS

540,00 540,00 540,00
2021NE000177

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE BALSAS

540,00 540,00 540,00
2021NE000178

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IMPERATRIZ

0,00 0,00 0,00
2021NE000188

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

672,00 672,00 672,00
2021NE000189

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

600,00 600,00 600,00
2021NE000190

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

600,00 600,00 600,00
2021NE000191

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

600,00 600,00 600,00
2021NE000192

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

600,00 600,00 600,00
2021NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

540,00 540,00 540,00
2021NE000194

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

540,00 540,00 540,00
2021NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA PARTICIPARR DE VISIT TÉCNICA AO EMPREENDIMENTO DO GRUPO MARATA EM CAXIAS EMPREENDIMENTOS QUE SE INSTALARÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DE TIMON.

480,00 480,00 480,00
2021NE000200

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REALOCAÇÃO NO CADASTRO DO MUNICIPIO DE BACABEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021

RAP INSCRITO: 43.890,00

175.560,00 175.560,00 131.670,00
2021NE000202

Dt. Emissão:
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 005/2019, QUE TEM COMO OBJETIVO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES EMPRESARIAIS E INDUSTRIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO.

371.306,26 371.306,26 371.306,26
2021NE000205

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES DE IPERATRIZ E GRAJAU

256.050,21 256.050,21 256.050,21
2021NE000207

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CONTRIBUIÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO COM ACII

0,00 0,00 0,00
2021NE000209

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CELELEBRA O TERMO DE FOMENTO COM ACII

200.000,00 200.000,00 200.000,00
2021NE000214

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO PERICIAL DE IMÓVEL, NO DISTRITO INDUSTRIAL DE SÃO LUÍS

9.250,00 9.250,00 9.250,00
2021NE000218

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES INDUSTRIAIS

380.130,25 380.130,25 380.130,25
2021NE000219

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE DCTF DA SEINC

100,00 100,00 100,00
2021NE000221

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS ,E REALIZAÇÃO DE FOTOS AÉREAS DE ALTA DEFINIÇÃO DRONE

0,00 0,00 0,00
2021NE000232

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

448,00 448,00 448,00
2021NE000233

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000234

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000235

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000236

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000237

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000238

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

400,00 400,00 400,00
2021NE000239

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

360,00 360,00 360,00
2021NE000240

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

320,00 320,00 320,00
2021NE000241

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE DOM PEDRO

320,00 320,00 320,00
2021NE000246

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

448,00 448,00 448,00
2021NE000247

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000248

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000249

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000250

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000251

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000252

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

400,00 400,00 400,00
2021NE000253

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

360,00 360,00 360,00
2021NE000254

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

320,00 320,00 320,00
2021NE000255

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE INAUGURAÇÃO DO CENTER VALLEY SHOPPIN EM PEDREIRA-MA

320,00 320,00 320,00
Totais: 25.117.081,61 25.117.081,61 24.716.691,71

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